✅ 一、基础安全体系（20项）
最小权限原则：所有账号、服务仅授予完成任务所需权限，定期审查并撤销多余权限。 日志全生命周期管理：采用Filebeat、Logstash等工具统一采集→加密传输→集中存储→与SIEM联动分析→归档。 漏洞闭环管理：部署定期扫描计划（如每日自动扫描），高危漏洞需24小时内修复并验证关闭状态。 密码策略：密码长度≥12位，需包含大小写字母、数字和符号，禁止重复或弱口令，强制90天更新。 多因素认证（MFA）：所有外部访问与高权限账号必须启用MFA，首选硬件密钥（如YubiKey）。 防火墙规则优化：默认拒绝入站流量，仅按业务需要开放端口，启用基于IP、地域、协议的访问控制列表。 补丁自动化：使用Ansible或WSUS自动分发系统补丁，并生成执行日志和成功率报告。 系统基线加固：参考CIS Benchmark禁用Guest账户、Telnet、SMBv1等非必要服务，配置最小化系统组件。 网络分段：使用VLAN或SDN技术实现生产、办公、测试网络物理隔离，限制跨区域通信。 入侵检测系统（IDS）：部署Snort或Suricata监控流量，配置邮件与Webhook双重告警机制。 数据备份3-2-1原则：至少3份备份、2种不同介质、1份存储在离线环境（如磁带）。 安全审计制度：每月审查一次高权限变更、系统配置调整、登录失败等关键事件日志。 物理安全防护：IDC部署人脸+门禁系统，24小时监控录像，环境异常（温湿度、烟雾）自动告警。 终端防护：所有办公终端安装EDR工具，阻断未签名可执行文件、异常进程行为。 DNS安全：内部DNS服务器启用DNSSEC签名校验，防止缓存投毒与中间人攻击。 邮件安全措施：启用SPF、DKIM、DMARC配置，拦截伪造发件人和钓鱼邮件。 SSH加固：禁用root用户远程登录，仅允许密钥认证，修改默认端口为非22端口。 员工安全培训：每季度进行一次钓鱼演练，评估员工识别能力与响应时间。 零信任架构实施：基于设备+身份+位置实现动态访问控制，取消默认内网信任模型。 蜜罐技术部署：在内网部署低交互蜜罐系统用于诱捕并分析攻击行为，提升检测能力。
✅ 二、云与容器安全（20项）
云资源合规基线：启用云厂商安全基线检查，禁止使用0.0.0.0/0全开放规则，强制HTTPS访问。 IAM策略细化：使用RBAC精细控制权限，避免使用管理员角色授予日常操作账号。 容器镜像扫描：在CI/CD流程中嵌入Trivy或Clair扫描任务，阻断含高危漏洞镜像上线。 Kubernetes安全加固：启用PodSecurityPolicy、限制主机路径挂载，默认禁止特权容器。 云存储加密：S3或OSS启用服务端加密（SSE-AES256），敏感数据采用客户主密钥（CMK）。 云操作审计日志：CloudTrail或ActionTrail日志保存180天以上并实时传输至SIEM。 Serverless安全策略：设置执行时间上限（如<30s）、并发数限制、函数调用频率告警。 API网关保护：启用JWT验证、速率限制策略、强制HTTPS及签名机制防止伪造请求。 KMS统一密钥管理：动态生成API密钥并绑定有效期，避免密钥硬编码。 云WAF防护策略：启用规则引擎拦截SQL注入、XSS、RCE等攻击行为并自动封禁IP。 容器运行时防护：启用Falco等监控容器行为，如shell逃逸尝试、文件篡改等触发告警。 云资源漏洞扫描：集成云厂商Inspector/漏洞扫描服务，对ECS、RDS等进行自动化检测。 多云访问统一认证：采用统一IDP对接多云平台，实现集中权限审计与控制。 Serverless函数隔离：限制每个函数使用资源上限（CPU/内存），避免“资源炸弹”攻击。 云防火墙策略优化：基于资源标签、工作负载动态调整流量规则，阻断异常IP。 私有容器注册表加固：启用镜像签名验证、访问日志审计、权限粒度控制。 云负载均衡防护：关闭UDP、非业务协议端口，仅开放HTTP/HTTPS及必要端口。 云DLP策略部署：对对象存储、邮件、Web传输进行敏感数据检测（如身份证、银行卡）。 云资产清单自动同步：使用Terraform等IaC工具对所有资源自动发现、分类并记录变更历史。 服务网格安全通信：Istio或Linkerd启用双向TLS、启用mTLS策略控制服务访问边界。
✅ 三、应用与数据安全（20项）
防御OWASP Top 10风险：重点防注入、失效认证、暴露敏感数据，开发前完成威胁建模。 XSS防御策略：输出层面统一使用HTML转义（如OWASP Encoder），启用CSP策略限制脚本执行。 CSRF防护机制：每次提交必须包含CSRF Token，并开启Cookie的SameSite=Strict属性。 SQL注入防御：全站启用ORM框架或预编译语句，禁用动态SQL拼接。 API安全认证机制：OAuth 2.0配合JWT鉴权，启用访问频率限制与IP白名单。 数据脱敏机制：在测试环境中自动屏蔽如手机号、身份证号等敏感字段，使用脱敏规则替换。 SSL/TLS加密配置：统一启用TLS 1.3，禁用SSL/TLS 1.0/1.1，禁止使用RC4、3DES等弱加密套件。 文件上传防护：限制文件类型（白名单）、内容扫描（ClamAV）、存储路径隔离。 会话管理策略：JWT令牌有效期控制在30分钟以内，开启IP绑定、设备指纹识别。 业务逻辑安全校验：在支付、转账等功能中校验业务数据完整性、用户身份一致性。 开源组件漏洞检测：使用Snyk、Dependabot等持续监控依赖库漏洞，自动创建修复PR。 GDPR合规实现：所有用户数据处理流程加入“可删除、可导出、可撤回”机制。 数据库访问审计：启用MySQL/Audit插件记录每条SQL语句及操作用户信息。 备份数据加密：使用AES-256加密存储所有备份文件，密钥由KMS统一管理。 数据完整性校验：关键配置文件、日志、数据库使用SHA-256校验和周期性比对。 日志脱敏处理：日志输出前自动屏蔽邮箱、手机号、ID号等敏感数据。 API调用限速策略：配置速率限制（如每秒<10次）与异常行为IP自动拉黑机制。 WebShell检测机制：部署Web行为分析引擎，监控创建执行脚本文件、反弹shell行为。 反序列化安全策略：统一封禁非可信类加载机制，启用白名单反序列化。 业务连续性计划（BCP）：制定关键业务系统RTO<2h、RPO<30min恢复目标，进行双月演练。
✅ 四、身份与访问管理（20项）
统一身份认证（SSO）：通过AD/LDAP与SAML或OAuth集成，实现跨系统登录统一认证，提升用户体验并简化账号管理。 多因素认证（MFA）：所有员工、管理员、VPN用户强制启用MFA，优先选用TOTP、U2F或生物识别设备。 最小权限控制：基于“按需赋权”原则配置RBAC角色，默认无访问权限，由业务负责人审批权限授予。 权限周期审查：设定权限有效期，定期（如每季度）由数据/系统负责人复核权限分配合理性。 特权账号集中管理（PAM）：使用堡垒机集中管理高权限账户，所有操作录像，强制双人审批与自动授权过期机制。 账号生命周期自动化：集成人事系统，员工入离职自动同步账号启用/禁用状态，避免遗留账户。 密码复杂度与策略：配置密码策略（最小长度12位、禁止重复、定期更换、不得使用常见密码）并强制执行。 临时权限动态授予：权限审批采用“临时Token”方式，有效期到即回收，无需人工撤销。 行为基线监测（UEBA）：部署UEBA系统分析用户行为基线，识别异常登录时间、IP、操作频率等。 API访问认证与授权：API服务接入OAuth2.0 + JWT机制，权限粒度控制到接口级，并记录所有调用行为。 服务账号规范化：服务账号不得用于登录，必须绑定唯一功能模块，权限最小化且定期审计。 联邦身份认证：通过SAML或OIDC实现SaaS平台与本地认证系统联动，统一身份认证与注销。 第三方账户限制：供应商/合作伙伴账号设定访问时段、资源范围、网络来源白名单。 密钥与凭证集中管理：敏感密钥存储于KMS或HashiCorp Vault中，禁止在代码或配置文件中硬编码。 SSH接入控制机制：禁用密码登录，统一使用密钥对，接入统一跳板机进行命令审计和权限控制。 登录异常告警：登录失败超过5次锁定账号，来自异常国家或城市的访问实时告警并要求二次验证。 移动设备访问控制：接入企业系统必须通过MDM注册设备，控制设备状态（如越狱、加密状态）与权限。 权限申请审批流程：采用工单系统，权限申请必须经数据资产所有人+安全管理员审批后方可授予。 身份同步监控机制：检测AD等主目录身份同步异常、时间延迟、失败同步并告警。 权限可视化管理平台：构建员工可视化权限查看界面，支持自助撤销、申请、查看权限流转记录。
✅ 五、日志与监控安全（20项）
日志采集平台统一化：全平台日志通过Logstash/Fluentd进行标准化采集，支持动态标签与分类。 操作行为审计：登录、远程操作、配置更改、文件访问、数据库执行等必须记录详细上下文。 日志传输加密：日志传输采用TLS加密，禁止明文发送敏感信息，如认证令牌、密码片段。 日志存储合规隔离：关键日志（如金融、医疗系统）在不同磁盘分区中保存，配置访问权限分层。 审计日志保留策略：操作类日志保存≥180天，合规要求类日志保存≥1年，配置冷/热数据分层存储。 自动化异常告警：建立基于关键字、行为模型、访问模式的告警规则，配置邮件、短信、IM联动通报。 告警响应分级：高/中/低三个等级分类，重大事件自动创建应急响应流程并通知责任人。 用户行为分析（UEBA）：采集用户历史行为数据，使用ML算法分析异常模式（如深夜访问、大量下载）。 告警闭环处理流程：所有告警进入工单系统处理，须记录处理过程、责任人、关闭理由与时间。 日志查询权限控制：日志平台启用RBAC模型，不同岗位仅能访问授权日志，防止数据泄露。 日志文件完整性校验：定期对关键日志文件进行哈希校验（如SHA256），检测未授权更改行为。 日志防篡改机制：部署WORM存储（写一次读多次），关键日志存入不可修改分区或第三方审计系统。 跨平台日志聚合：多云、SaaS、IoT系统日志统一归集入中心平台，便于统一分析与告警配置。 数据库操作日志审计：记录所有SQL语句、操作者、来源IP，定期与访问权限做交叉验证。 堡垒机操作日志：所有高权限访问必须通过堡垒机，记录完整操作录像与命令行为日志。 日志脱敏规则管理：日志存储前对敏感字段（如身份证号、密码、Token）脱敏，防止泄露。 容器环境日志接入：Kubernetes日志（容器日志、事件日志、控制面）统一发送至ELK或Prometheus分析。 监控系统高可用部署：监控系统自身部署双活或异地冗余，防止攻击期间失效。 AI辅助分析引擎：集成异常聚类、行为预测等AI能力，提升告警准确率与关联性。 日志合规审计：根据等保2.0、GDPR等标准定期审查采集内容、保存方式、权限管理。
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