ISO 14001: 2015 标准详解与实施（17）7.5 文件化信息

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【标准理解】

（1）为符合ISO 14001: 2015 要求和确保环境管理体系的有效性，组织应规划体系文件，并保留文件化信息。

（2）环境管理体系体系文件通常包括一阶文件（环境管理手册或环境管理纲领性文件），二阶文件（流程文件或程序文件），三阶文件（管理规范或管理指南），四阶文件（记录表单）。

（3）受控文件应进行标识和描述，如文件名称，文件编号，发布部门，编写者、审核者、批准者、生效日期等。

（4）应定期对文件的适宜性和充分性进行评审。

（5）文件发布前应进行评审和批准。

（6）应对文件的发布（分发），存储，回收和销毁进行控制。

【行动要点】

（1）建立文件和记录管理过程。

（2）形成书面的《文件和记录管理流程》或《文件和记录管理程序》。

（3）按照《文件和记录管理流程》或《文件和记录管理程序》对文件的创建（包括修订），评审，发布（分发），存储，回收和销毁等进行管理。

【输出文档】

（1）《文件和记录管理流程》或《文件和记录管理程序》。

（2）文件清单和记录清单。

（3）文件评审记录。

（4）文件分发记录，文件回收记录，文件销毁记录等。

【审核要点】

（1）是否能够提供文件清单和记录清单，抽查其中的文件和记录是否受控。

（2）了解文件和记录创建（修订）情况，是否能够提供相应的评审记录。

（3）了解文件分发和回收情况，是否有分发和回收记录。

（4）文件存储的位置是否上锁。

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